功能介绍及说明：

森林ERP-生产制造业WEB版（订单+BOM+LRP物料运算+工单+排程+报工+采购+工程开发+仓库+委外+外购+应收应付对账）

//----------------程序说明-----------------
*作者:森林
*程序后台演示地址：http://demo.bailixia.com/senlin_erp/
*帐号:test
*密码:888888

*图文介绍请打开此链接查看https://mp.weixin.qq.com/s/idgfr9bgtFHgd5PSPalKdQ
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本系统采用主流的开发语言PHP开发，使用开源的MySql作为数据库，无须企业安装客户端ERP，均为服务器动态脚本语言交互，只要电脑上有浏览器就可以使用，数据实时同步。
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森林ERP和传统ERP的区别：
1.不需要安装客户端，免去企业iT对客户端软件的维护成本；
2.不存在数据延迟，传统ERP可能会在本地缓存数据再同步 到服务器，而我们的系统是实时同步更新的；
3.服务器配置要求不高，由于不像传统ERP需要服务端运行软件才能与客户端通讯，我们大大降低了服务器的压力；
4.企业内的ERP管理员维护方便，只需要管理好服务器，做好数据安全备份就可以了，即便系统崩溃，短时间内可快速恢复；
5.使用方便，在企业或者外地均可凭自己的帐号密码登陆系统（需公司具备外网访问条件），实时查询和操作系统，不受时间和环境的影响。
6.系统具备常规生产制造业尤其是中小企业人性化生产过程的数据记录，直观、方便、运行成本低等特点，功能涵盖：
1）、业务订单录入、应收对账
2）、生产工艺与BOM创建、ECN变更、物料编码建立
3）、生产计划、LRP物料需求运算-抛砖采购计划、工单下达、车间排程、生产报工
4）、请购（按物料编码日常采购、零星采购、委外/外购采购）、可灵活分批下采购订单、订单审核时可体现最近3次价格履历、采购根据实际收货进行应付对账
5）、独立的工程开发模块、便于核算工程样品开发费用
6）、仓库按自制、委外、外购等相应生产环节管理材料、备品、半成品的出入库、当生产数量达到工单需求且物料领用也达到计划数量时自动结工单。
7）、系统月结后，财务可下载每月的报表及月结库存表、在线处理应收应付对账。
8）、系统全后台管理员工的权限分配、帐期等内容
系统功能介绍：
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根据管理员开通的帐号，登陆系统后，在主界面上可以看到自己所属的部门，最后一次登陆时间，最近一次修改密码时间等，以防帐号未经本人授权的使用。

1. 市场系统

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1.1信息共享
利于最前端信息共享的作用，业务、业务经理等录入此信息（如客户的需求，客户图纸等），便于公司在召开新产品说明会时，大家对信息一无所知的情形。
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案例：某公司业务经理接到一个大订单，根据他本人的初步评估，该订单利润可观，订单周期长，是值得公司挖掘的客户，但所需要其他部门在下周开会前准备好相关信息，并且可以在线讨论，届时根据讨论内容确定细节，最终形成记录，便于以后查阅。
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功能说明：登陆系统的用户，如果有权限，就可以参与和查看市场的信息，并根据大家的意见进行讨论和发表留言，这样有利于存档后，将来对这些相似产品进行开发时，提供帮助。
1.2 业务订单管理
业务员录入客户订单信息，通过审核后，生管通过订单进行物料计划和生产排程等。
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1.3 应收对账
业务员根据实际情况，当产生了交货后，可向财务提交应收对账。
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2. 采购系统
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2.1 请购单
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采购单录入时，只需输入系统中的编号，即可自动带入对应的品名规格，所以，在录入系统物料编号的人需要特别注意区分相同物料被重复编号的现象，比如：铅笔 5B和5B铅笔，是相同的物料，但因表述不同，系统会产生两个不同的编号。
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采购单受理后，会显示相应的状态，比如采购部门是否下单，下单是否分批下单，采购部门可明确看到申请人、部门以及相应的需求等。
采购单录入后，若发现录入错误，只能由录入人帐号去作废，其他人无权操作！
2.2 采购作业
2.2.1 采购报价
采购员可根据请购单号、品名、部门等筛选请购单，进行报价，报价时，会自动显示上一次报价交易成功的供应商信息，以此节省时间，也起到提示作用。

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2.2.2 订单生成
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生成说明：
1.默认选中该供应商下的所有请购项次，本次下单数量默认自动填入可下单数量；
2.其它需求表示该订单有特殊说明（比如向供应商有特殊约定内容）；
3.预计交期可在下单时根据实际情况更新，默认按请购单交期提交（比如分批下单时超过预计时间的，或者和供应商沟通后交期变化的）；
4.支持拆分下单，即同一个请购单分多次或多家供应商下单，但总数量不能超过请购数量；
5.确认所选择需要下单的项次和填写的订单数量无误且对订单是否需要进行其它需求填写后再点击生成订单，一旦提交后无法修改!
2.2.3 订单审核
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若需定向审核，请输入订购单号，默认为全部显示未审核的订单，若需要对已审核订单取消或者反审核需要输入订单号；
取消审核后,需要再次审核仓库才能入帐,订单作废后无法再进行任何操作！
订单审核时，在价差参考中会显示最近三次的交易价格，这样对审单员有着非常重要的审核参考依据。
2.2.4 订单结案
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手工结案方式是指:明确需要结案的订单不再进入收货入仓,比如停止生产，取消订单，或者其他原因，除非你明确知道该订单已书面签核需要结案，由采购员向具有订单审核权限的主管人员提报订单号以及相应的项次，由主管对该订单进行结案的操作。
订单结案后无法再进行任何操作，仓库也无法再入库！
2.2.5 订单跟踪查询
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订单跟踪中，可以看到所需请购列表中，订单数量，仓库是否收货，订单是否完结等。如果仓库对该订单有入库操作，此处同步显示实际入库的数量。
2.2.6 采购对账
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*请认真核实需要提交的订单(可对账数量由系统计算入库良品)，若需提交给财务结算，请在该笔记录前选中，然后批量提交,一旦提交无法取消！
2.2.7 商品比价
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采购、财务或者公司高管，需要知道系统所有历史报价信息时，可以通过比价模块，对某个物料进行查询，得到所有时间的报价信息，以便分析对供应商是否调价。
3. 工程系统
工程部门负责建立BOM。
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3.1 工艺/工序创建
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BOM在ERP系统中处于最基础的支撑数据，在建立这些数据时，做到准确合理。
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BOM的ECN变更可对物料及其用量进行变更，经过严格审核后会在下次运行物料和生产计划时生效。
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BOM创建好后，可通过查询BOM信息及其物料用量等。
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3.2.1工程管理（打样）
工程模块的作用不容小视，是成本浪费的死角，我们会时常在打样，打样由于具有不可控性，为了给客户交出良好的样品，企业在赶制交期和质量时，不得不多买材料、备品等，这些多买的材料是否被闲置了？是否在下次相同（相似）产品中用掉了？
如果样品所使用的物料、备品、耗材在量产库存中有多余，可能直接调拨在库材料或备品使用，工程管理作为单独的成本核算。
工程管理中作为独立核算，订单操作模式有所不同，由于样品制作的特殊性，往往做不到货比三家（只录入一次最终报价），也可能做不到等订单正常签核就需要送料等特殊现象，所以，工程系统中，只要请购单审签后，即可作为入库依据。
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*注意，在报价后，供应商名称若没有先录入系统时，请根据此处填写的厂商信息到“供应商信息”中去维护基本信息，如联系方式、地址、月结方式等，打印订单时需要调用这些信息。
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3.2.2 订单生成
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3.2.3 入库
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根据请购单入库
3.2.4 订单查询
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3.2.5 入库
工程打样的材料、备品及零星物品均不设来料待检环节，根据请购单号进行入库，仓库只需要输入请购单号，自动带出相应物品信息。
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3.2.6 库存查询
库存中，显示当月收发和上月结余等信息，每种物品会对应显示所在库位，仓库可以灵活变更库位。
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3.2.7 出库
输入批次号，自动带出库存信息和在库数量。
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3.2.8 退料
*材料退库时需填写关联的请购单号，原因在于，打样的材料可能是因为质量问题退回，或者余料退回，便于关联供应商退换。
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工程部门所生产的产品，仓库仍按正常流程“自制入库待检”---->入库等操作，所以样品也同样需要建立BOM。
*建议样品的BOM建立一般只做一阶成品即可。

4.生产计划：
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4.1 .1批次需求
根据业务订单进行物料需求计划，自动按BOM计算物料用量
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4.1.2 发放LRP
根据BOM和库存以及工单占用等多种量化，计算净需求，并自动抛砖给采购，生成采购单。
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4.2.1 发放工单
发放工单前，系统将检查是否已经发放LRP物料计划，并给出提示，应当先发放LRP物料需求，再发放工单。
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4.2.2 工单结案
根据如图所述的方式进行工单自动结案，若未自动结案的工单可人工结案。
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4.2.3 生产排程
由生管开具排程（一般排程是7天生产的量），企划生管在明确得到市场订单时，对车间生产进行排程，制定每日产量、机台等，生成工单指令。（产品料号、单重、单耗等工程需提前录入系统）
生管可以对7天内排程进行变更，超过7天系统将不允许变更，同时系统对于未结案清单允许生管进行手工结案。
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4.2.4 排程查询
上表数量栏位和机台栏位数据来源于报工。
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4.2.5 车间报工
报工时输入工单号进入报工界面，录入排配日期的产量（良品、不良品、机台数量 说明等）
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报工时工单需根据指定生产部门的员工帐号才可以进行报工。
4.2.6 报工查询
报工查询可以分析每天产量、不良情况、机台嫁动等情况。
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5.仓库模块：
仓库分为多个仓，原材、半成品、成品、客退品、备品、零星物品，各模块独立。
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原材、备品、零星物品（比如办公用品）必须要有订单号才能入库，且订单必须是经过审核的才能入库，否则系统拦截仓管员入帐，且仓管员无法更改供应商，只能录入送货单号和实收数量。
半成品和成品可依据工单或者非工单入库和出库，实时显示库存状态，方便市场业务人员及时查询，回复客户交期，了解生产进度。
5.1.1 原材仓
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仓库来料待检类的操作，如果有订单号，只需要输入订单号，即可实时调取订单信息，无须手工输入别的信息，只需要填写数量和送货单号之类的信息即可，为仓库作业节省时间。
来料待检录入相应信息后，一般由仓库开出该待检单给QC部门，检验完成后，进行入库。
5.1.2 入库
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根据QC返回的来料待检单作为入库依据，同样只需要输入一个编号，自动带出相关信息。然后填写QC部门检验结果到相关栏位。
5.1.3 工单发料
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输入工单后，会显示物料信息以及出库数量等，出库需选择批次号出库，批次号是管控先进先出原则的，可以输入框内双击打开弹窗进行搜索，选择对应批次后自动填入批次号栏位。

5.1.4 退料
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*以PO开头，如果查询后无内容显示说明无该订单号，退材料给供应商是指对来料待检中不良品的数量退给供应商，退回后，采购订单中的料收数量将自动扣减，便于结帐或者下次再收货。
5.1.5 原材库存
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原材库存除了会统计本月收、发、上月结余，还区分工令发料和非工令发料的统计。
5.2 委外管理
5.2.1 委外来料待检-生成
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（非订单形式）
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（订单模式）
生产企业中，一般情况下，来料的都会由QC进行检验，合格方可入库。

*仓库的所有入库、出库等模式都大体相同，会根据不同公司的生产模式有所变化，对于自制、委外、外购等多个模式的实际情况由培训讲师根据作业流程（比如委外、外购、客户退货、供应商退料等）讲解。

5.3 半成品出入库管理
5.3.1 产品待检
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选定品号后，再选择工单，进行待检生成，如果选择了工单将会检查是否有对应品号的工单存在，且未结案才可以提交。
*如果对于一些无工单入库，可以不选择工单，以灵活使用本系统。
5.3.2 良品入库
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良品入库时，若该工单对应的材料或辅料已全部领出，生产的产品也与工单排配数量相同时，入库时自动结案工单。
*以下几种情况工单未自动结案的原因：

（1）生产数量与工单数量一致未结工单，是因为材料未领或者材料未领完。

（2）虽然材料数量与计划数量一致，生产数量也一致时未结工单，可能是生产数量先达到计划数量，然后再领出的材料。

（3）超过工单数量入库也不会结工单（属于异常生产或者BOM用量设置不合理）。

（4）正常情况应该是先领齐材料才能生产出计划的产品。

*在成品入库前的入库环节中，品号含C开头的品号（即成品的品号）不会结算工单。
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当我们材料或者备品领出后，生管在生产计划工单中可实时查看入库完成情况和材料领用情况。


5.3.3 来料查询
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自制、委外、外购来料明细可查询打印或者导出EXCEL表格
5.3.4 良品出入库
良品出库通常会在不同特殊情况下使用，比如良品转移，良品再次加工（组件加工等）或者委外等操作。
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良品入库通常用于制程转换，比如半成品直接包装出货，半成品良品转换为成品出货等。
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5.3.5 成品入库
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将半成品入库到成品，待出货需要。该环节若填写工单号，将会对成品工单进行结案，结案条件同半成品入库所列出相同的条件。
5.3.6 成品出货(交货)

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成品出货时，可关联业务订单，交货操作提交成功后，业务部门可在业务订单中看到交货数量。
5.3.7 客退
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客退品录入后，进入产品不良仓，若需要返工，则由仓库在开出自制来料待检单（选客退品）。
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5.3.8 库存汇总表
库存汇总表是方便生管、业务、采购、仓管等部门实时了解产品在各仓库的产品存量的，比如管理人员需要了解某个品号在库有多少，在那些环节等，可直观显现出来，而不用去关注具体进度。
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5.3 .9物料编码
物料编码是系统运转的最基础信息，一般由仓库单位录入，在ERP系统中，给每种物料编号是系统管理效率提升的最佳方式，统一且规范的物品名称，是公司规范化管理的基本规定。
所以，物料编码中相同品名和规格的物品只有一个编号，系统会自动识别，但是，在物品称呼上，各不相同，需要由专门负责物料编号的人来规范。比如如下例子，就是一个错误的编号录入操作。
品名
规格
单位
签字笔
黑色
支
签字笔黑色

支
签字笔.黑色

支
签字笔 黑色

支
黑色签字笔

支
以上几种物料的称呼其实都是同一种物料，应该只用一种标准名称来编号。

5.3.9.1物料编码创建
目前系统中有8个类别，每个类别以不同的字母区分编码，比如原材料类用YC开头，后面用5位顺序号自动生成编码。
对于选项“产品”标签，是用于一些公司生产组合产品时，在BOM中会把几个成品组合成一个产品时用的。
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5.3.9.2 物料编号查询与修改
修改时请仔细核对物料品名/材质、规格、单位和内部编号原则,若系统中该物料已被使用，则无法修改！
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5.3.9.3产品供应商管理
在生产企业中，仓库作业时，要区分自制、委外、外购等，在此基本资料中，可以管理对类类别的供应商信息，方便帐务作业时使用。
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6.财务模块
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财务可以下载任意月份的月结数据EXCEL报表，对所有物料的库存数量，当月收、发、领一目了然，也可以查询任意时间段所有帐目的交易（出入库）记录。
同时可以受理应收应付等处理。

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6.1报表导出
仓库所有入出库记录报表均可按指定时间段或者厂商、料号等导出为EXCEL报表，以便应收应付对账。
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6.2 月结报表

系统每个月固定日期（每个公司月结时间可自己决定）进行月结，月结后，产生每月库存报表数据，以便进行库存成本核算。
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6.3 对账管理
对账分为应收类和应付类：
应付类：原材、备品、委外、外购、零星采购等应付类对账，由采购订单结案后，主动提交给财务，财务进行复核后结算。
应收类：订单交货后，由业务发起的对账，由业务员主动提交给财务，财务进行复核后结算。
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7.系统管理
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7.1 密码维护
登陆用户修改自己的密码。
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7.2 添加用户
新增用户信息，建议以员工姓名作为帐号，也可使用工号或者昵称作为登陆帐号。
7.3 用户管理（权限分配）
系统中每个模块页面均有权限控制，比如某些员工无法查看价格等，就不用选中价格选项，某个模块的审核权仅向主管开启等。
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7.4 系统用结及对账的帐期设置
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可以对系统的报表抬头名称指定，可以设置月结日，除系统首次使用时需要设置，以后均自动展期。
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月结，仅在月结日到期才会显示操作按钮。
系统月结到期时，系统自动关闭所有人的登陆操作，由具有管理权限的管理员登陆系统后进行月结完成后，其他用户才能登陆。
未到月结日将如下显示提示。

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8.退出系统
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当我们长时间不使用系统，或者离开位置时，建议退出系统，退出按钮在系统导航最右上方。

由于篇幅有限，本文仅介绍了森林ERP主要功能，如需要可详细咨询，请联系（QQ号/微信号均为)：83202700